书名：采购过程管控流程设计与工作标准  
定价：79.8  
ISBN：9787115542496  
作者：孙宗虎  
版次：第1版  
出版时间：2020-07  

内容提要：  
这是一本关于采购过程管理工作人员如何干好工作的图书，本书始于流程，细说过程，关注全程，附带规程，成于章程，体现了很强的操作性和实务性。 《采购过程管控流程设计与工作标准》在介绍流程与流程管理的基础上，详细介绍了采购组织设计、采购规划与预算管控、供应商过程管控、采购价格与成本管控、采购谈判管控、采购合同管控、采购进度与质量管控、采购结算过程管控、采购稽核与绩效管控、现代采购方式管控、招标采购过程管控等 12 大采购管理事项。 本书适合企业中高层管理人员、采购管理从业者，尤其是采购管理流程设计者阅读，也适合高等院校采购管理专业师生、培训和管理咨询人员阅读和使用。  

作者简介：  
孙宗虎 北京弗布克管理咨询有限公司创始人、总经理。精细化、精益化、精进化高-级管理咨询师，制度、流程、标准、方案首-席设计师。20年来一直从事以制度化、流程化、标准化、方案化为目标的组织规范化管理咨询与实践。  

目录：  
第 1 章 流程与流程管理  
1.1　流程……………………………………………………………………………… 001  
1.1.1　流程的定义… ……………………………………………………………… 001  
1.1.2　流程的分类… ……………………………………………………………… 002  
1.1.3　流程的层级… ……………………………………………………………… 004  
1.2　流程管理………………………………………………………………………… 004  
1.2.1　流程管理的含义分析… …………………………………………………… 004  
1.2.2　流程管理的目标分析… …………………………………………………… 005  
1.2.3　流程管理工作的三个层级… ……………………………………………… 005  
1.3　流程管理工作的开展…………………………………………………………… 006  
1.3.1　项目启动… ………………………………………………………………… 006  
1.3.2　识别流程… ………………………………………………………………… 007  
1.3.3　构建流程清单… …………………………………………………………… 008  
1.3.4　评估流程重要程度… ……………………………………………………… 008  
1.3.5　完善体系框架… …………………………………………………………… 009  
1.3.6　进行流程设计… …………………………………………………………… 009  
1.3.7　发布、实施与检查… ……………………………………………………… 019  
1.4　流程执行章程设计……………………………………………………………… 025  
1.4.1　配套制度设计… …………………………………………………………… 025  
1.4.2　辅助方案设计… …………………………………………………………… 029  
1.4.3　附带文书设计… …………………………………………………………… 030  
1.4.4　表单设计… ………………………………………………………………… 032  
1.5　流程诊断与优化………………………………………………………………… 033  
1.5.1　流程诊断分析… …………………………………………………………… 033  
1.5.2　流程优化的注意事项… …………………………………………………… 034  
1.5.3　流程优化程序… …………………………………………………………… 035  
1.5.4　流程优化 ESIA 法…………………………………………………………… 035  
1.6　流程再造………………………………………………………………………… 037  
1.6.1　流程再造的核心… ………………………………………………………… 037  
1.6.2　流程再造的基础… ………………………………………………………… 037  
1.6.3　流程再造的程序… ………………………………………………………… 038  
1.6.4　流程再造的技巧… ………………………………………………………… 039  
第 2 章 采购组织设计  
2.1 采购组织设计流程……………………………………………………………… 041  
2.1.1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 041  
2.1.2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 041  
2.2 采购组织设计管理流程设计与工作执行……………………………………… 042  
2.2.1… 采购组织设计管理流程设计… …………………………………………… 042  
2.2.2… 采购组织设计管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 043  
2.3 采购人员选聘管理流程设计与工作执行……………………………………… 045  
2.3.1… 采购人员选聘管理流程设计… …………………………………………… 045  
2.3.2… 采购人员选聘管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 046  
2.4 采购人员离职审计管理流程设计与工作执行………………………………… 048  
2.4.1… 采购人员离职审计管理流程设计… ……………………………………… 048  
2.4.2… 采购人员离职审计管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 049  
第 3 章 采购规划与预算管控  
3.1 采购规划与预算管控流程……………………………………………………… 051  
3.1.1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 051  
3.1.2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 051  
3.2 采购战略规划管理流程设计与工作执行……………………………………… 052  
3.2.1… 采购战略规划管理流程设计… …………………………………………… 052  
3.2.2… 采购战略规划管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 053  
3.3 供应链设计管理流程设计与工作执行………………………………………… 055  
3.3.1… 供应链设计管理流程设计… ……………………………………………… 055  
3.3.2… 供应链设计管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 056  
3.4 采购计划管理流程设计与工作执行…………………………………………… 058  
3.4.1… 采购计划管理流程设计… ………………………………………………… 058  
3.4.2… 采购计划管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 059  
3.5 采购需求确定管理流程设计与工作执行……………………………………… 061  
3.5.1… 采购需求确定管理流程设计… …………………………………………… 061  
3.5.2… 采购需求确定管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 062  
3.6 采购计划编制管理流程设计与工作执行……………………………………… 064  
3.6.1… 采购计划编制管理流程设计… …………………………………………… 064  
3.6.2… 采购计划编制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 065  
3.7 采购预算管控流程设计与工作执行…………………………………………… 067  
3.7.1… 采购预算管控流程设计… ………………………………………………… 067  
3.7.2… 采购预算管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 068  
3.8 采购计划执行管理流程设计与工作执行……………………………………… 070  
3.8.1… 采购计划执行管理流程设计… …………………………………………… 070  
3.8.2… 采购计划执行管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 071  
3.9 采购预算审批管理流程设计与工作执行……………………………………… 073  
3.9.1… 采购预算审批管理流程设计… …………………………………………… 073  
3.9.2… 采购预算审批管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 074  
3.10 采购预算变更管理流程设计与工作执行… ………………………………… 076  
3.10.1… 采购预算变更管理流程设计……………………………………………… 076  
3.10.2… 采购预算变更管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 077  
第 4 章 供应商过程管控  
4.1 供应商过程管控流程…………………………………………………………… 079  
4.1.1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 079  
4.1.2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 079  
4.2 供应商管理流程设计与工作执行……………………………………………… 080  
4.2.1… 供应商管理流程设计… …………………………………………………… 080  
4.2.2… 供应商管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …………… 081  
4.3 供应商开发管理流程设计与工作执行………………………………………… 084  
4.3.1… 供应商开发管理流程设计… ……………………………………………… 084  
4.3.2… 供应商开发管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 085  
4.4 供应商选择管理流程设计与工作执行………………………………………… 087  
4.4.1… 供应商选择管理流程设计… ……………………………………………… 087  
4.4.2… 供应商选择管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 088  
4.5 供应商考核管理流程设计与工作执行………………………………………… 091  
4.5.1… 供应商考核管理流程设计… ……………………………………………… 091  
4.5.2… 供应商考核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 092  
4.6 供应商关系维护管理流程设计与工作执行…………………………………… 094  
4.6.1… 供应商关系维护管理流程设计… ………………………………………… 094  
4.6.2… 供应商关系维护管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… … 095  
第 5 章 采购价格与成本管控  
5.1 采购价格与成本管控流程……………………………………………………… 097  
5.1.1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 097  
5.1.2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 097  
5.2 采购询价管理流程设计与工作执行…………………………………………… 098  
5.2.1… 采购询价管理流程设计… ………………………………………………… 098  
5.2.2… 采购询价管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 099  
5.3 采购价格分析管理流程设计与工作执行……………………………………… 101  
5.3.1… 采购价格分析管理流程设计… …………………………………………… 101  
5.3.2… 采购价格分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 102  
5.4 采购底价确定管理流程设计与工作执行……………………………………… 104  
5.4.1… 采购底价确定管理流程设计… …………………………………………… 104  
5.4.2… 采购底价确定管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 105  
5.5 采购价格审批管理流程设计与工作执行……………………………………… 107  
5.5.1… 采购价格审批管理流程设计… …………………………………………… 107  
5.5.2… 采购价格审批管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 108  
5.6 采购成本核算管理流程设计与工作执行……………………………………… 110  
5.6.1… 采购成本核算管理流程设计… …………………………………………… 110  
5.6.2… 采购成本核算管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 111  
5.7 采购成本分析管理流程设计与工作执行……………………………………… 113  
5.7.1… 采购成本分析管理流程设计… …………………………………………… 113  
5.7.2… 采购成本分析管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 114  
5.8 采购成本控制管理流程设计与工作执行……………………………………… 116  
5.8.1… 采购成本控制管理流程设计… …………………………………………… 116  
5.8.2… 采购成本控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 117  
第 6 章 采购谈判管控  
6.1 采购谈判管控流程……………………………………………………………… 119  
6.1.1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 119  
6.1.2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 119  
6.2 采购谈判管理流程设计与工作执行…………………………………………… 120  
6.2.1… 采购谈判管理流程设计… ………………………………………………… 120  
6.2.2… 采购谈判管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 121  
6.3 采购谈判准备管理流程设计与工作执行……………………………………… 123  
6.3.1… 采购谈判准备管理流程设计… …………………………………………… 123  
6.3.2… 采购谈判准备管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 124  
6.4 采购谈判过程控制管理流程设计与工作执行………………………………… 126  
6.4.1… 采购谈判过程控制管理流程设计… ……………………………………… 126  
6.4.2… 采购谈判过程控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 127  
第 7 章 采购合同管控  
7.1 采购合同管控流程……………………………………………………………… 129  
7.1.1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 129  
7.1.2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 129  
7.2 采购合同管理流程设计与工作执行…………………………………………… 130  
7.2.1… 采购合同管理流程设计… ………………………………………………… 130  
7.2.2… 采购合同管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 131  
7.3 采购合同制定管理流程设计与工作执行……………………………………… 133  
7.3.1… 采购合同制定管理流程设计… …………………………………………… 133  
7.3.2… 采购合同制定管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 134  
7.4 采购合同执行管理流程设计与工作执行……………………………………… 136  
7.4.1… 采购合同执行管理流程设计… …………………………………………… 136  
7.4.2… 采购合同执行管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 137  
7.5 采购合同变更管理流程设计与工作执行……………………………………… 139  
7.5.1… 采购合同变更管理流程设计… …………………………………………… 139  
7.5.2… 采购合同变更管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 140  
第 8 章 采购进度与质量管控  
8.1 采购进度与质量管控流程……………………………………………………… 143  
8.1.1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 143  
8.1.2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 143  
8.2 采购订单管理流程设计与工作执行…………………………………………… 144  
8.2.1… 采购订单管理流程设计… ………………………………………………… 144  
8.2.2… 采购订单管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 145  
8.3 采购订单计划管理流程设计与工作执行……………………………………… 147  
8.3.1… 采购订单计划管理流程设计… …………………………………………… 147  
8.3.2… 采购订单计划管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 148  
8.4 采购订单状态监管流程设计与工作执行……………………………………… 150  
8.4.1… 采购订单状态监管流程设计… …………………………………………… 150  
8.4.2… 采购订单状态监管执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 151  
8.5 采购订单交期控制管理流程设计与工作执行………………………………… 153  
8.5.1… 采购订单交期控制管理流程设计… ……………………………………… 153  
8.5.2… 采购订单交期控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 154  
8.6 订单交期延误处理管理流程设计与工作执行………………………………… 156  
8.6.1… 订单交期延误处理管理流程设计… ……………………………………… 156  
8.6.2… 订单交期延误处理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 157  
8.7 采购质量控制管理流程设计与工作执行……………………………………… 159  
8.7.1… 采购质量控制管理流程设计… …………………………………………… 159  
8.7.2… 采购质量控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 160  
8.8 物料采购验收管理流程设计与工作执行……………………………………… 163  
8.8.1… 物料采购验收管理流程设计… …………………………………………… 163  
8.8.2… 物料采购验收管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 164  
8.9 采购退换货处理管理流程设计与工作执行…………………………………… 166  
8.9.1… 采购退换货处理管理流程设计… ………………………………………… 166  
8.9.2… 采购退换货处理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… … 167  
8.10 采购质量改善管理流程设计与工作执行… ………………………………… 169  
8.10.1… 采购质量改善管理流程设计……………………………………………… 169  
8.10.2… 采购质量改善管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 170  
第 9 章 采购结算过程管控  
9.1 采购结算过程管控流程………………………………………………………… 173  
9.1.1… 流程设计的目的… ………………………………………………………… 173  
9.1.2… 流程结构设计… …………………………………………………………… 173  
9.2 付款申请审批管理流程设计与工作执行……………………………………… 174  
9.2.1… 付款申请审批管理流程设计… …………………………………………… 174  
9.2.2… 付款申请审批管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 175  
9.3 采购预付款管控流程设计与工作执行………………………………………… 177  
9.3.1… 采购预付款管控流程设计… ……………………………………………… 177  
9.3.2… 采购预付款管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ……… 178  
9.4 现金采购付款管控流程设计与工作执行……………………………………… 180  
9.4.1… 现金采购付款管控流程设计… …………………………………………… 180  
9.4.2… 现金采购付款管控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… …… 181  
第 10 章 采购稽核与绩效管控  
10.1 采购稽核与绩效管控流程… ………………………………………………… 183  
10.1.1… 流程设计的目的…………………………………………………………… 183  
10.1.2… 流程结构设计……………………………………………………………… 183  
10.2 采购稽核管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 184  
10.2.1… 采购稽核管理流程设计…………………………………………………… 184  
10.2.2… 采购稽核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 185  
10.3 采购审计工作管理流程设计与工作执行… ………………………………… 187  
10.3.1… 采购审计工作管理流程设计……………………………………………… 187  
10.3.2… 采购审计工作管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 188  
10.4 采购贿赂举报处理管理流程设计与工作执行… …………………………… 190  
10.4.1… 采购贿赂举报处理管理流程设计………………………………………… 190  
10.4.2… 采购贿赂举报处理管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 191  
10.5 采购绩效考核管理流程设计与工作执行… ………………………………… 193  
10.5.1… 采购绩效考核管理流程设计……………………………………………… 193  
10.5.2… 采购绩效考核管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 194  
10.6 采购绩效目标确定管理流程设计与工作执行… …………………………… 196  
10.6.1… 采购绩效目标确定管理流程设计………………………………………… 196  
10.6.2… 采购绩效目标确定管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 197  
10.7 采购人员绩效评估管理流程设计与工作执行… …………………………… 199  
10.7.1… 采购人员绩效评估管理流程设计………………………………………… 199  
10.7.2… 采购人员绩效评估管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 200  
10.8 采购绩效评估申诉管理流程设计与工作执行… …………………………… 202  
10.8.1… 采购绩效评估申诉管理流程设计………………………………………… 202  
10.8.2… 采购绩效评估申诉管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… 203  
10.9 采购绩效改进管理流程设计与工作执行… ………………………………… 205  
10.9.1… 采购绩效改进管理流程设计……………………………………………… 205  
10.9.2… 采购绩效改进管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 206  
第 11 章 现代采购方式管控  
11.1 现代采购方式管控流程… …………………………………………………… 209  
11.1.1… 流程设计的目的…………………………………………………………… 209  
11.1.2… 流程结构设计……………………………………………………………… 209  
11.2 电子商务采购管理流程设计与工作执行… ………………………………… 210  
11.2.1… 电子商务采购管理流程设计……………………………………………… 210  
11.2.2… 电子商务采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 211  
11.3 JIT 采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 213  
11.3.1… JIT 采购管理流程设计… ………………………………………………… 213  
11.3.2… JIT 采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范… ………… 214  
11.4 采购外包管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 216  
11.4.1… 采购外包管理流程设计…………………………………………………… 216  
11.4.2… 采购外包管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 217  
11.5 集中采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 219  
11.5.1… 集中采购管理流程设计…………………………………………………… 219  
11.5.2… 集中采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 220  
11.6 联合采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 222  
11.6.1… 联合采购管理流程设计…………………………………………………… 222  
11.6.2… 联合采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 223  
11.7 间接采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 225  
11.7.1… 间接采购管理流程设计…………………………………………………… 225  
11.7.2… 间接采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 226  
第 12 章 招标采购过程管控  
12.1 招标采购过程管控流程… …………………………………………………… 229  
12.1.1… 流程设计的目的…………………………………………………………… 229  
12.1.2… 流程结构设计……………………………………………………………… 229  
12.2 招标采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 230  
12.2.1… 招标采购管理流程设计…………………………………………………… 230  
12.2.2… 招标采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 231  
12.3 开标工作管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 233  
12.3.1… 开标工作管理流程设计…………………………………………………… 233  
12.3.2… 开标工作管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 234  
12.4 评标工作管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 236  
12.4.1… 评标工作管理流程设计…………………………………………………… 236  
12.4.2… 评标工作管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 237  
12.5 定标工作管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 239  
12.5.1… 定标工作管理流程设计…………………………………………………… 239  
12.5.2… 定标工作管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 240  
第 13 章 国际采购过程管控  
13.1 国际采购过程管控流程… …………………………………………………… 243  
13.1.1… 流程设计的目的…………………………………………………………… 243  
13.1.2… 流程结构设计……………………………………………………………… 243  
13.2 国际采购管理流程设计与工作执行… ……………………………………… 244  
13.2.1… 国际采购管理流程设计…………………………………………………… 244  
13.2.2… 国际采购管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…………… 245  
13.3 国际采购供应商选择管理流程设计与工作执行… ………………………… 248  
13.3.1… 国际采购供应商选择管理流程设计……………………………………… 248  
13.3.2… 国际采购供应商选择管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范…249  
13.4 国际采购询价管理流程设计与工作执行… ………………………………… 251  
13.4.1… 国际采购询价管理流程设计……………………………………………… 251  
13.4.2… 国际采购询价管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 252  
13.5 国际采购运输管理流程设计与工作执行… ………………………………… 254  
13.5.1… 国际采购运输管理流程设计……………………………………………… 254  
13.5.2… 国际采购运输管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 255  
13.6 国际采购付款管理流程设计与工作执行… ………………………………… 257  
13.6.1… 国际采购付款管理流程设计……………………………………………… 257  
13.6.2… 国际采购付款管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 258  
13.7 国际采购风险管理流程设计与工作执行… ………………………………… 260  
13.7.1… 国际采购风险管理流程设计……………………………………………… 260  
13.7.2… 国际采购风险管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范……… 261