一、财务管理

（一）表格

本体维修基金收支公布表

管理服务费收支公布表

支票登记薄

发票领用登记表

收据领用登记表

银行开户申请审批表

银行帐户销户申请审批表

银行帐户开户情况一览表

资金日报表

库存现金盘点表

有偿服务收费项目价格表（样表）

收费公示栏

客户历史年欠款分户分项明细表

客户历史年已收款分户分项明细表

客户欠款2年以上分户分项明细表

客户欠款1.5年以上分户分项明细表

客户欠款1年以上分户分项明细表

固定资产购置申请单

固定资产报废申请单

固定资产调拨申请单

固定资产明细表

固定资产变动单

固定资产盘点表

固定资产卡片

稽查通知单

稽查工作计划

稽查报告表

日常稽查表

财务档案查阅复印登记表

会计档案保管( 移 交 ) 清册

会计档案销毁清册

QMP7.4R12盘点表

（二）财务管理制度

服务中心现金管理规定

银行存款管理规定

服务中心备用金管理规定

分公司现金管理规定

分公司备用金管理规定

分公司服务收费管理规定

经营部门报表上报管理规定

银行托收管理规定

分公司停车场收费管理规定

服务中心停车场收费管理规定

分公司中心报表上报管理规定

费用报销审批管理规定

服务中心付款管理规定

分公司付款管理规定

分公司财务档案管理规定

经济合同档案管理规定

服务中心财务档案管理规定

纳税申报管理规定

二、体系文件

（一）QESH手册

质量环境安全手册封面

目录

发布令和任命书

发放控制

说明

公司简介

质量环境安全方针和目标

组织架构

管理职能分配表

职责和权限

引用标准和缩写

术语和定义

质量环境安全管理体系

管理职责

资源管理

产品实现

测量、分析和改进

修改页

（二）SZ安全类

危险辨识与风险评价程序

安全管理程序

消防管理程序

突发事件处理程序

巡逻管理作业指导书

出入口管理作业指导书

停车场管理作业指导书

监控中心管理作业指导书

安全团队内部管理作业指导书

消防演习作业指导书

消防灭火操作作业指导书

突发事件处理作业指导书

自然灾害防范作业指导书

（三）SZ工程类

房屋管理程序

危险作业控制程序

计量设备管理程序

房屋及公共设施管理作业指导书

设备管理作业指导书

设备维修操作作业指导书

设备保养作业指导书

高空及吊装搬运作业指导书

计量设备管理作业指导书

（四）SZ环境类

环境卫生管理程序

环境保护控制程序

环境因素识别作业指导书

重大环境因素评价作业指导书

清洁管理作业指导书

绿化养护管理作业指导书

消杀管理作业指导书

泳池管理作业指导书

固体废弃物控制作业指导书

化学危险品管理作业指导书

化学危险品MSDS

水声气污染控制作业指导书

（五）SZ客服类

与顾客沟通程序

入伙服务程序

客户服务管理程序

费用收缴程序

筹备业主大会、选举业主委员会操作程序

顾客财产管理程序

社区文化管理作业指导书

顾客投诉处理作业指导书

媒体采访沟通作业指导书

参观交流接待作业指导书

入伙服务方案编制作业指导书

房屋交付手续办理作业指导书

装修管理作业指导书

钥匙管理作业指导书

IC卡管理作业指导书

商户管理作业指导书

特约商户管理作业指导书

维修服务管理作业指导书

客户变更作业指导书

出租物业管理作业指导书

空置房管理作业指导书

值班主任工作管理作业指导书

项目创优作业指导书

二十四小时服务管理作业指导书

欠费催缴作业指导书

专项维修基金管理作业指导书

（六）SZ职能类

文件和资料控制程序

质量记录管理程序

目标及方案管理程序

内部沟通程序

资源消耗控制程序

安全防护用品管理程序

工作环境及内务管理程序

物业项目前期介入程序

物业项目验收接管程序

物业项目撤离程序

员工职业健康安全管理程序

特殊用工管理程序

法律法规及一致性评估程序

招标管理程序

供方管理程序

内部审核程序

质量环境安全监测管理程序

不合格品（服务）控制程序

质量分析控制程序

纠正措施控制程序

预防措施控制程序

文件和资料管理作业指导书

客户档案管理作业指导书

质量记录管理作业指导书

员工代表作业指导书

个人防护用品使用和维护作业指导书

物业项目前期介入作业指导书

物业服务方案编制作业指导书

房屋交付前准备作业指导书

工作指引编制作业指导书

物业项目验收接管作业指导书

特殊员工劳动保护要求

物资采购管理作业指导书

日常检查作业指导书

数据分析控制作业指导书

（七）人事行政

人事月报管理规定

转正、调薪、调职管理规定

员工调岗管理规定

员工离职管理规定

公司奖罚管理规定

维修工定薪考核管理办法

通讯补助发放规定

外派员工补助发放规定

保利物业安全员星级薪资评定办法

保险缴交管理规定

内部员工调户规定

员工福利管理规定

员工内部培训考核处理办法

内部人才储备管理制度

轮岗管理办法

竞争上岗规定

述职考核管理办法

员工外培管理规定

员工考勤管理制度

员工手册B3版

三、质量记录

（一）SZ安全类

危险源一览表

重大危险源清单

重点巡逻区域清单

值（交接）班记录表（印刷）

物资搬运放行条(印刷)

来访人员情况登记表（印刷）

临时出入证（样本）

夜间查岗计划表

车辆异常情况登记表

未收费车辆登记表

夜间查岗通报（无固定格式）

紧急联系电话一览表

红外系统报警记录表

消防系统报警记录表

拾遗物品登记表

邮件签收登记表

物品保管记录表

安全员训练计划表

宿舍值日安排表

年度消防演习计划

演习记录表

消防演习总结报告

消防设备设施清单

消防栓检查表

灭火器检查表

消防重点部位情况表

义务消防队员名单

潜在事故一览表

突发事件处理记录表

突发事件登记表

员工工伤情况登记表

（二）SZ工程类

责任分工表

建筑物年度养护计划

保修项目验收意见记录

保修项目验收意见记录

设备设施启停审批表

设备设施年度保养计划

工作票

操作票

发电机运行记录

供配电抄表记录（修改印刷）

水泵运行记录表（印刷）

空调机组运行记录表（印刷）

维修登记表

设备台帐

检修保养实施记录

电缆绝缘测试记录表

铅酸蓄电池充、放电记录

接地电阻测试记录表

设备设施统计表

设备设施运行时间安排表

设备设施保养实施记录

设备设施巡查记录表（印刷）

大中修及改造工程处理记录

设备设施交接记录

日常危险作业（服务）控制一览表

日常危险作业（服务）控制 一览表（已填0903）

计量设备台帐

计量设备年度校验计划表

计量设备校验报告

合格证

停用证

（三）SZ环境类

废物排放类环境因素一览表

资源消耗类环境因素一览表

重大环境因素清单

EHS信息交流单

消杀（毒）工作记录表

泳池泳乐设施运行记录表

周期性保洁工作记录表

洗手间定时清洁记录表

固体废弃物清单

危险废弃物处置登记表

化学危险品一览表

化学危险品巡查记录表

废水排放点一览表

废气排放点一览表

高噪声设备一览表

（四）SZ客服类

钥匙配置审批表

业主房屋验收确认表

钥匙使用登记表

钥匙代管委托书

委托银行代收款协议书

IC卡发放（异常）情况登记表.docQR-PNJ-751-KF01-05-01 IC卡发放（异常）情况登记表

IC卡季度整理表

IC卡作废申请表

入伙费用一览表

房屋验收交接表

整改统计表

客户情况一览表

客户动态一览表

商户服务协议书

商业活动申请表

特约商户人员登记表

派工单

服务回访记录表

有偿服务价目表

客户变更申请表

租住人员情况登记表

出租物业情况清单

空置房巡查记录表

催缴沟通记录表

交（退）费通知单（印刷）

专项维修基金使用计划表

专项维修基金使用业主会签表

费用减免单（印刷）

关于成立(物业名称)业主大会筹备组的请示

关于成立业主大会筹备组的通知

业主大会筹备组成立公告

关于业主委员会委员候选人接受报名的通知

业主委员会委员候选人自荐表

业主代表的产生办法

首届业主委员会委员选票

关于召开业主大会的通知

关于首次业主大会决议公告

关于业主委员会选举结果的报告

活动方案评估表

活动效果评估表

业主社团登记表

日工作记录表

顾客投诉处理记录表

管理服务报告

新闻媒体采访登记表

物业服务工作简报

参观接待登记表

工作交流实习安排表

对外参观交流活动反馈表

客户访谈记录表

入伙服务方案

业主（住户）资料卡

租户服务协议书

入伙会签单

装修申请表

装修施工人员登记表

装修许可证

装修违章通知书

防火责任书

动火作业申请表

装修人员留宿担保书

装修人员临时留宿证（样本）

装修人员出入证（样本）

装修验收记录表

客户情况登记表

钥匙配制申请表

顾客委托钥匙登记表

管理用房钥匙清单

（五）SZ职能类

规章制度检索目录

项目档案总目录

文件目录

文件(资料)借阅登记表

各部门简称及代号一览表

客户档案目录

文件控制单

文件发放登记表

文件资料存储清单

质量记录清单

QEHS目标和管理方案

开箱记录表

员工建议（投诉）处理表

员工面谈记录表

签到表

会议（培训）纪要

《管理评审计划》无固定格式

《管理评审报告》无固定格式

《部门体系运行专项报告》无固定格式

年度培训计划

月(季)度培训计划

员工送外培训申请表

持证上岗人员培训及证书一览表

《培训效果评估报告》无固定格式

 员工培训协议书(可根据实际将情况调整)

服务中心水电分析表

分公司水电分析汇总表

个人防护用品配备标准

物品领用登记表

项目前期介入分工表

前期介入情况周记表

物业服务建议书

前期介入综合报告

项目筹备小组分工表

项目开办物资测算表

委托方意见记录表

工作指引总目录

项目验收小组分工表

物业接管验收方案

物业预验收记录

整改通知（印刷）

物业项目预验收报告

物业项目验收交接表

物业项目综合验收报告

物业项目综合验收交接记录

撤离项目物品清单

撤离项目交接清单

撤离项目人员、物资安排实施计划（无固定格式）

《员工年度体检方案》无固定格式

特殊员工状况一览表

法律法规及其他要求资料清单

法律法规一致性评估记录

法律法规查新记录表

策划方案合同评审记录表

合同登记表

开标记录表

定标书

采购计划审批表

物资检验记录表

供方申请(评审)表

合格物资供方(品牌)一览表

合格服务供方一览表

分包方员工考勤表

分包业务验收表

供方评估报告

标识制作申请表

标识一览表

内部审核计划（无固定格式）

内部审核检查表

内部审核观察项报告

监测计划

不合格项目统计表

不合格报告

数据分析报告

QEHS管理目标分析报告

纠正预防措施报告

（六）人事行政

储备人才接待计划表

储备人才推荐表

服务中心排班表

工作交接清单

公司年季度外培训计划

购买社保申请表

过节费发放统计表

加班调休申请表

考勤表（非执行层）

考勤表（执行层）

离职会签结算单

调岗审批表

外派人员返回深圳申请表

外培证书保管登记表

休假申请表

用人申请表

员工档案目录

员工个人信息表

员工考核评分表

员工离职审批表

员工面试评估表

员工入职申请表

转正调薪调级审批表