企业风险管控标准体系手册——以绿色数字供应链评标基地为例
目录
●第一部分 风险管控标准体系
第一章 总则
一、“一基地一中心”内控体系概况
二、编制目的
三、编制原则
四、编制依据
第二章 内部控制要素
一、内部环境
二、风险评估
三、控制活动
四、信息与沟通
五、内部监督
第三章 组织机构与权责
一、组织机构
二、职责范围
三、手册执行与更新
第四章 术语与说明
一、控制活动分类
二、业务流程图例说明
第五章 业务流程内部控制
一、全业务流程框架
二、授权事项
第六章 综合管理
一、综合管理流程目录
二、流程图与控制矩阵
第七章 财务资产管理
一、财务资产管理流程目录
二、流程图与控制矩阵
第八章 物资管理
一、物资管理流程目录
二、流程图与控制矩阵
第九章 安全管理
……
内容介绍
本手册分为两部分：第一部分为风险管控标准体系，第一章至第四章是理论部分，介绍了“一基地一中心”的内部控制基本情况、内部控制要素、组织机构与权责、术语与说明等内容；第五章至第十一章是实践部分，总结了每不同业务的流程与控制矩阵，包括流程步骤、涉及层级、责任岗位、流转资料、风险点名称、评价标准等内容，系统梳理了各业务领域的主要风险及关键控制内容，提出了风险管理与内部控制要求。第二部分为应急预案，为了预防和减少“一基地一中心”突发事件的发生，控制、减轻和尽量消除突发事件导致的严重危害，规范突发事件应对活动，梳理归纳了自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类、社会安全事件类等突发事件的应急预案。
微信支付
支付宝
扫一扫购买
1. 打开微信，扫一扫左侧二维码
2. 点击右上角图标
3. 发送给朋友、分享到朋友圈、收藏
